TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT:0865 066 599
Email:luatminhhoang@gmail.com
| ||||||||
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | ||||||||
| ||||||||
(Dành cho người nộp thuế khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ) | ||||||||
[01] Kỳ tính thuế: Tháng ........... năm ..... hoặc quý…… năm….. | ||||||||
[02] Lần đầu [ ] [03] Bổ sung lần thứ [ ] | ||||||||
|
| |||||||
|
| |||||||
| [06] Địa chỉ: | |||||||
| [07] Quận/huyện: [08] Tỉnh/thành phố: | |||||||
| [09] Điện thoại: [10] Fax [11] E-mail: | |||||||
| [12] Tên đại lý thuế (nếu có): | |||||||
|
| |||||||
| [14] Địa chỉ: | |||||||
| [15] Quận/ huyện: [16] Tỉnh/thành phố | |||||||
| [17] Điện thoại: [18] Fax: [19] E-mail: | |||||||
| [20] Hợp đồng đại lý thuế: Số Ngày: | |||||||
| Đơn vị tiền: đồng Việt Nam | |||||||
STT | Chỉ tiêu | Giá trị HHDV | Thuế GTGT | |||||
A | Không phát sinh hoạt động mua, bán trong kỳ (đánh dấu "X") | [21] |
|
|
| |||
B | Thuế GTGT còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang | [22] |
| |||||
C | Kê khai thuế GTGT phải nộp Ngân sách nhà nước | |||||||
I | Hàng hoá, dịch vụ (HHDV) mua vào trong kỳ | |||||||
1 | Giá trị và thuế GTGT của hàng hoá, dịch vụ mua vào | [23] |
| [24] |
| |||
2 | Tổng số thuế GTGT được khấu trừ kỳ này | [25] |
| |||||
II | Hàng hoá, dịch vụ bán ra trong kỳ | |||||||
1 | Hàng hóa, dịch vụ bán ra không chịu thuế GTGT | [26] |
|
| ||||
2 | Hàng hóa, dịch vụ bán ra chịu thuế GTGT ([27]=[29]+[30]+[32]+[32a]; [28]=[31]+[33]) | [27] |
| [28] |
| |||
a | Hàng hoá, dịch vụ bán ra chịu thuế suất 0% | [29] |
|
| ||||
b | Hàng hoá, dịch vụ bán ra chịu thuế suất 5% | [30] |
| [31] |
| |||
c | Hàng hoá, dịch vụ bán ra chịu thuế suất 10% | [32] |
| [33] |
| |||
d | Hàng hoá, dịch vụ bán ra không tính thuế |
|
| [32a] |
|
|
| |
3 | Tổng doanh thu và thuế GTGT của HHDV bán ra ([34]=[26]+[27]; [35]=[28]) | [34] |
| [35] |
| |||
III | Thuế GTGT phát sinh trong kỳ ([36]=[35]-[25]) | [36] |
| |||||
IV | Điều chỉnh tăng, giảm thuế GTGT còn được khấu trừ của các kỳ trước | |||||||
1 | Điều chỉnh giảm | [37] |
| |||||
2 | Điều chỉnh tăng | [38] |
| |||||
V | Thuế GTGT đã nộp ở địa phương khác của hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng, bất động sản ngoại tỉnh | [39] |
| |||||
VI | Xác định nghĩa vụ thuế GTGT phải nộp trong kỳ: | |||||||
1 | Thuế GTGT phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ ([40a]=[36]-[22]+[37]-[38] - [39]≥ 0) | [40a] |
| |||||
2 | Thuế GTGT mua vào của dự án đầu tư được bù trừ với thuế GTGT còn phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh cùng kỳ tính thuế | [40b] |
| |||||
3 | Thuế GTGT còn phải nộp trong kỳ ([40]=[40a]-[40b]) | [40] |
| |||||
4 | Thuế GTGT chưa khấu trừ hết kỳ này (nếu [41]=[36]-[22]+[37]-[38]-[39]< 0) | [41] |
| |||||
4.1 | Tổng số thuế GTGT đề nghị hoàn |
|
|
|
| [42] |
| |
4.2 | Thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau ([43]=[41]-[42]) | [43] |
| |||||
| Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./. | |||||||
| ...., ngày ......tháng ...... năm ......... | |||||||
| NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ | NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc | ||||||
| Họ và tên:............................ | ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ | ||||||
| Chứng chỉ hành nghề số:.......................... | (Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)) | ||||||
Ghi chú: | ||||||||
- GTGT: Giá trị Gia tăng | ||||||||
- HHDV: Hàng hoá dịch vụ |
Bạn cần tư vấn về vấn đề gì?
Đang trực tuyến: 1
Hôm nay: 250
Hôm qua: 200
Tất cả: 262162